农村信用社科技工作流程化管理办法

河北省农村信用社

科技工作流程化管理办法

为完善河北省农村信用社科技管理制度，规范操作流程，特制订科技工作流程化管理办法。

一、线路管理：

线路的标准为强弱电分开，能穿槽必须穿入线槽，由于特殊原因保卫允许不用穿槽的，线路达到或超过三根必须用缠绕带缠好，保持线路整齐。

1、各网点机房线路装修完毕后，应联系科技部及安全保卫部共同验收，线路验收合格后，机房线路归网点负责人和网络信息安全管理员共同负责。

2、各网点办公终端或计算机线路由网点指定的信贷员或柜员负责。

3、各网点ATM间、值班室、库房及各宿舍线路由网点指定具体人员负责。

4、网点生产网主备线、办公网线路和外网线路由网络信息安全管理员负责查看通断，如果发现网络不通，及时联系运维商并通知科技部。

二、计算机设备管理：

本办法所指的设备包括：计算机（包括主机、显示器及其配套设备）、终端、打印机、UPS电源、网络通讯设备、数据存储设备、发电机等。

1、各网点应该建立计算机设备的固定资产台账，并明确每台设备的使用责任人，此项工作由网点负责人和网络信息安全管理员共同负责落实。

2、各种业务系统使用的计算机设备，应由总行统一配备安装，严禁擅自更换和非工作范围使用设备，由网点负责人和网络信息安全管理员共同负责。

3、各网点网络信息安全管理员负责对计算机设备的使用进行统一安排，并负责指导、监督操作人员正确使用设备和进行设备的日常维护。

4、计算机设备发生故障时，各网点网络信息安全管理员排除故障，不能排除的及时上报科技部排除，送修设备时要填写相关登记簿，设备修好后签字领回。

5、各网点操作人员应严格按要求使用计算机设备，爱护设备，不得在设备上进行与工作无关的操作。非系统内人员不得使用计算机设备。

6、UPS电源要按规定进行充放电，并登记相关登记簿，严禁将捆钞机、饮水机、电风扇、台灯等其他非计算机设备接入UPS电源上。

7、计算机设备的各项参数，由科技部统一进行设置，未经科技部同意，其他操作人员不得进行更改。

8、在未关闭电源的情况下，严禁插拔设备线缆，严禁在计算机设备通电运行过程中挪动设备。

9、严禁在各种计算机设备表面放置大头针、回形针、磁铁等金属物品以及水杯、纸片等杂物，保持计算机设备及其外部环境的安全、清洁。

10、计算机设备报废时要上报科技部，对有涉密数据的计算机设备进行集中处理。

三、网络安全管理：

本办法网络指的是生产网网络、办公网网络和互联网网络。

1、接入生产网、办公网和互联网的计算机设备都要安装有正版的杀毒软件，严禁计算机设备不安装杀毒软件接入网络，本工作由网络信息安全管理员和使用计算机设备的人员共同负责。

2、计算机设备严禁生产网、办公网和互联网混连，网络信息安全管理员要妥善管理各网络的IP地址，未经许可，不得擅自更改IP地址及网络设置。

3、生产网、办公网的计算机设备要做好数据保密工作，严禁差U盘，防止数据泄露，网络信息安全管理员和使用计算机设备的人员共同负责。

4、各种系统的账号及密码信息，要做到定期更换，增强自我保护意识。

5、各网点操作人员要经常对计算机设备进行查杀病毒，不得随意使用未经杀毒的移动介质、打开来历不明的电子邮件、安装来历不明的系统应用程序或者游戏软件等，以免感染病毒，若发现计算机设备被病毒感染，应及时查杀并断开网络解决。

6、各网点操作人员要严格按规范步骤操作计算机设备，设置密码，专人专用，做到人走停机断电，保证信息安全。